사업계획서

경기도 부천시 소사구 송내동 576-2번지

tel : 032-612-0124 Fax :　070-8142-2117

사업계획서

Ⅰ.기관 현황

□ 설립목적

행복나눔의 공동체의식 함양을 통해 경제적∙ 사회적으로 지역사회에서 소외된 장애인등 취약계층에게 다양한 지원서비스를 제공하고 장애인등 취약계층 고용친화적인 사회분위기를 조성하여 안정적 일자리를 지원함으로써 장애인등 취약계층의 삶의 질 향상과 복지증진에 기여

□ 주요사업

1. 장애인∙소외계층의 생활안정 및 자활지원사업

2. 장애인∙소외계층의 이동 및 건강지원사업

3. 취약계층의 고용안정 및 복지증진을 위한 사회복지사업

4. 기타 법인의 목적달성에 필요한 사업

5. 목적사업의 경비를 충당하기 위하여 수익사업단 “행복한동행”을 운영하여 사회서비스 및 교육사업, 장애인 및 소외계층이 필요로 하는 생필품, 재활용품 등 유통사업, 식품제조 판매 및 식품접객업 등을 수행한다.

□ 세부사업내용

(1) 건강보건지원사업

1. 취약계층 재활치료 등과 연계된 지역내 병원 정기적인 통원치료 지원

- 주2회 치과, 정형외과, 피부과, 안과 등 신부전 및 중복장애 통증 해소를 위한 추가 치료를 위한 동반 및 상담

- 입원시 간병 및 퇴원시 재가간병 시행, 각종치료를 위한 병원방문시 이동서비스 등 각종 제반절차 대행

- 투약지도 및 부작용 증상에 대한 안내 및 일일 건강상태 관리

* 혈압측정, 투약 전후의 상태 등 개인별 간호일지 기록 유지

2. 요양급여 및 바우처 사각계층을 대상으로 한 저렴형 간병서비스 제공

3. 의료비지원 프로그램 연계시행(심장재단, 독거노인주치의맺기, 하트재단, 공동모금회 등)

(2) 생활지원사업

1. 취업 소외계층의 안정적 경제활동 유지를 위한 각종 지원사업

- 종합생활지원서비스 “우렁각시” 프로그램 시행으로 안정적 가정생활 유지 : 밑반찬, 청소, 민원대행 등

2. 생활지원 도우미 배치를 통한 업무관련, 가정생활관련 애로사항 수집 및 해결을 위한 생활 심부름 대행 등

3. 취약계층을 대상으로 한 투약 및 식이조절, 식사보조(시각장애인, 뇌병변장애인, 지체장애인), 심부름 대행 등

4. 백혈병 가정, 저소득장애인가구, 독거장애인 가구 등 위기가정을 위한 긴급주거∙급식∙취업알선∙이동서비스∙가사지원 등

5. 재가 소외계층 방문서비스와 연계된 저렴형 유통서비스 제공으로 생필품 구매 부담 경감

(3) 자활지원 사업

1. 복지정보의 적극적 활용 및 적용을 통한 자활기반 조성

2. 차상위∙기초생활보장 획득을 위한 제반활동 지원 : 의료비 지원체계 유지

3. 관공서 및 지역내 기업체와 연계된 취업희망자 자활응ㄹ 위한 취업 알선 및 적응 지원

4. 공공임대 주택입주 유도 및 관련 자활 정보 수시 제공 및 상담 조치

5. 행복한무료직업소개소 운영을 통한 구직 및 구인에 관한 종합 취업정보 제공 및 근로현장 방문을 통한 고용안정 도모

(4) 취약계층 청소년∙아동 학습지원사업

1. 지역단위 작은 공부장운영과 연계된 지역소외계층 청소년 학습지 지원 및 학습지원 멘토링사업(취약계층 학습지원 결연)

2. 공부방이용자 및 지역 소외계층을 위한 문화복지 프로그램시행(적성검사, 인성검사, 취업정보제공, 원어민교실 운영 등)

3. 문화 및 체험과련 사회적기업 연계 프로그램 시행 및 사업홍보

(5) 기타복지서비스

1. 생활∙의료∙자활지원∙저렴형 생필품 등 유통서비스의 통합적 시행으로 단편적 복지서비스 제공의 한계점 극복 : 원스톱지원 시스템 적용으로 자활여건 구비

2. 지역자원의 유기적 협조 및 활용으로 개별제공 서비스의 통합적 시행으로 효율성 증대

□ 단체역혁

○ 2012년
	01.	부천시 사회단체보조금 대상 단체 선정(식품기탁문화 활성화 사업)
	11.	저렴형 유통서비스 제공 행복매점 개소

○ 2011년
	03.	소사구청 결식아동 방학급식 제공
		교용노동부 취약계층 일자리 창출 사업 참여기관 선정
	04.	급식지원 및 식품제조 관련 인허가 절차 완료(부천시청)
	09.	부천시 행복한동행 푸드뱅크 설립신고(제2011-1호)
	10.	저렴형 유통서비스 제공에 따른 대상자 선발 지원
	11.	사례관리기법을 적용한 행복한동행 “앱” 구축 활용
	12.	행복을나누는사람들 상표 업무표장 등록 신청

○ 2010년
	02.	고용노동부 사회적일자리 창출사업 약정체결(취약계층 자활지원 네트워크 구축사업)
	03.	소사구청 취업취약계층 취업박람회 참가 및 현장상담
	04.	행복한동행사업단 행복나눔 매장 지점개설
	05.	고용노동부 사회적기업 인증(제2010-020호)
	08.	경기도보건환경연구원 북부지원 자매결연

○ 2009년
	01.	“행복한무료직업소개소” 개설 허가
	03.	노동부 사회적일자리사업 시행단체 선정
	05.	위기가정 생활지원을 위한 종합지원센터 “행복한동행”개소
		행복한동행 사업단 창립
	06.	백혈병소아암환아 지원을 위한 “사랑의보금자리” 개소
		저소득층 희망프로젝트사업 시행 기관 선정(소사구청)
	09.	한부모가정 아동 및 청소년 대상 “알기쉬운 경제교실”운영
	10.	사회적기업 인증신청을 위한 정관수정
	11.	장애인 등 취업 취약계층 고용문화 확산을 위한 현장캠페인

Ⅱ. 지역밀착형 푸드뱅크의 운영 배경

(1) 프로그램 대상

대상구분	산출근거	인원수(명)
일반집단	부천시 소사구 시민 (소사구청 소사구 일반 현황 인구 통계, 2012.06월 기준)	231,273명
위험집단	소사구 저소득층	10,000명
표적집단	소사구 저소득 가정 및 수급권 탈락자∙식품지원 서비스가 필요한자	5,000명
클라이언트 수	소사구 거주 긴급지원 대상자, 국민기초생활수급탈락자, 차상위계층, 기타취약계층으로 지원이 필요한 가정	124가구

(2) 지역밀착형 푸드뱅크 활동 강화를 통한 지역단위 위기지원 시스템 구축

1. 단체중심의 기탁식품 배분활동을 지역별, 블록별, 방문형 식품배분 활동 전환 필요

- 푸드뱅크 접근성 한계 극복 및 기탁식품 품지관리를 위한 지역중심 재가 푸드뱅크 활동 강화 필요

2. 기탁식품 배분활동과 병행된 지역단위 위기갖어 발굴 시스템 구축차워읜 클라이언트별 맞춤형 푸드뱅크의 역할 요구 증가

* 취약계층의 먹거리지원과 병행된 자활 완성을 위한 종합복지지원체계의 도구적 활용 필요

3. 기탁처 및 제공처의 근거리 배분시스템 구축을 통한 원거리 이동 할 때 발생 가능한 기탁식품의 안정위해 요소 억제

(3) 지역중심 푸드뱅크 활동을 통한 지역적 편중해소를 통한 기탁식품 배분사각지대해소

1. 광역 및 기초 푸드뱅크, 지역중심 푸드뱅크의 기능 특화를 통한 식품나눔 운동의 효율성 증대

* 모집 및 배분, 취약계층 발굴 및 지역사회 연계종합지원네트워크 구축 등

2. 대량∙가공식품 중심의 식품기탁체계와 병행된 지역단위 소량 및 신선식품 기탁문화 활성화를 위한 동단위, 업종별, 업태별 다양한 기탁처 발굴 활용을 위한 지역단위 식품기탁 네트워크 구축 필요

(4). 국민기초생활수급권자 중심 푸드뱅크 운영의 한계점 극복을 대상별 선정 및 지원기간 효율성 확보

1. 국민기초생활수급자 가정중 구성원, 경제활동, 학비등을 고려 상담을 통해 기부식품이 필요하다 인정되는 자 중 50%이내 지원

2. 지역 위기발굴 및 돌봄기관과 연계한 이용자 추천 및 선정절차 시행으로 공정성 확보

3. 대상자의 특성을 고려한 우선제공 및 제공기간 차별화 적용 시행(단, 지속지원이 필요하다고 인정된 자 제외)

- 1년 단위 : 긴급지원대상자, 국민기초생활 수급 탈락자, 지자체 및 무한돌봄센터, 지역보건소 등 지역연계기관 등에서 기부식품이 필요하다 인정되는 자

- 9개월 단위 : 차상위계층 중 가정환경 조사 또는 상담을 통해 지원이 필요한 자 또는 지자체 추천대상자

- 6개월 단위 : 국민기초생활수급자중 가정환경조사 및 상담을 통해 기부식품이 필요하다 인정되는 자

(5) 푸드뱅크의 효과성 및 효율성 증대를 위한 지역서비스 연계기관 네트워크 구축활용

1. 사례관리기법을 적용한 지역서비스연계기관 자료 공유 및 지원시스템 적용 시행으로 푸드뱅크 운영의 효과성 및 지원의 효율성 증대

Ⅲ. 목적 및 목표

(1) 목적

지역밀착형 푸드뱅크 운영을 통해 지역단위 기탁처의 모집 및 재가형 기탁음식 제공서비스 의 효율성 증대를 통해 현장중심의 식품기탁운동 공감대를 형성하고 우선순위별 긴급지원대상자 등 지역 저소득 취약계층의 식생활 개선 및 자활의지 고취

(2) 프로그램의 목표

결과목표1		긴급지원대상자 취약계층에게 안정적 기탁식품의 공급을 통한 생활 안정
	하위목표1	지역내 긴급지원대상자 등 취약계층 약 120가구에게 안정적 푸드뱅크 서비스 제공
	하위목표2	다양한 지역단위 기탁처 발굴을 통한 식품공급의 안정성 및 지속성 확보
결과목표2		취약계층을 위한 기탁식품의 안정성 확보를 위한 철저한 위생관리
	하위목표1	클라이언트 식품제공전 철저한 안전교육 및 대상별 특성을 고려한 맞춤형 식품제공
	하위목표2	기탁식품의 안정적 위생관리시스템을 구축
결과목표3		지역밀착형 푸드뱅크 활동을 통한 취약계층 종합지원네트워크 구축
	하위목표1	지역유관기관 연계 푸드뱅크 지원 필요 위기가정에 대한 종합지원서비스 체계 구축으로 적극적 위기 및 자활지원 개입활동 전개
	하위목표2	국민기초생활수급 탈락자, 긴급지원 취약계층 발굴 및 지원을 위한 지역단위 연계지원 네트워크 구축

Ⅳ. 2012년도 사업결과 / 2013년도 운영계획

(1) 사업수행 내용

□ 대상 : 지역내 긴급지원대상자, 국민기초생활수급 탈락자, 차상위계층, 저소득가정, 기타 취약계층

(2) 2012년도 사업실적

- 이용자 현황(2012년 12월 31일 기준)

구분	계	국민기초생활수급자	차상위계층	긴급지원가구	국민기초생활수급 탈락자 및 저소득가구
대상(가구)	124	68	29	0	27
비율(%)	100	54	24	0	22

- 배분현황(2012.01.01~2012.12.31)

구분	지원횟수(단위 : 회)	제공인원(단위 : 명)	환산금액 (장부가액기준 , 단위 : 천원)	비고
내용	30,202	186	165,020

- 지원의뢰 기관별 현황(2012.01.01~2012.12.31)

구분	계	무한돌봄센터	소사구청	원미구청	소사보건소	기타
의뢰	44	3	8	4	26	3

(3) 행복한동행푸드뱅크 지리적 특성

• 접근성 : 부천역 남부역에서 도보 5분거리에 위치하여 접근성 용이

• 활용성 : 취약계층 밀집지역 심곡본동, 송내동, 심곡동 등과 인접하여 취약계층의 발굴 및 지원활동이 용이하고 재래시장 및 이마트 연계를 통한 다양한 기탁처 확보 및 자원봉사자 활용 양호

구 분	내 용
소 재 지	경기도 부천시 소사구 심곡본동 734-18(2층)
주변환경	부천역 도보 5분거리, 상업지구 인접
접근성/활용성	부천역 인접 다중이용시설을 거점으로 한 식품기탁 현장캠패인 용이(년2회이상) 지역밀착형 프로그램 발굴 및 연계관리 용의 다중이용시설 밀집배치로 현장접근성이 높아 푸드뱅크 관련 홍보활동 용이
연계망 구축	연계 병원 : 휴앤유병원, 가은병원, 루카스병원 시장 및 마켓 : 부천자유시장, 이마트 등 중대형 마켓5개소 관공서 : 소사보건소, 심곡본동·심곡동·송내동 주민자치센터 대학교 : 서울신학대학, 부천대학, 카톨릭대학교, 숭실대학교 자원봉사단 지원사회적기업 : 우렁각시외 4개 사회적기업 및 부천시사회적기업 지원센터 부천내 사회적기업의 사회가치실현을 위한 공익활동의 일환으로 푸드뱅크 지원연계 활동 전개 : 홍보활동 및 기탁처 발굴, 기타 현물 및 재정지원

(4) 수행 인력 및 역할 계획

이 름	구분 (담당지수)	역할	업무시간 (주 40간 기준)	자격증
조인검	담당 (0.2)	푸드뱅크 실질적 책임자로써 업무 총괄 - 수요처·기탁처 발굴 - 취약계층 종합지원네트워크 구축 - 운영위원회 운영 관리	8시간	사회복지사 1급 운전면허1종 보통
이지성	담당 (0.5)	- 푸드뱅크 운영관리 - FMS입력 - 행정서류관리	20시간	사회복지사 1급 운전면허 1종 보통
이용현	담당 (0.3)	- 클라이언트 상담 - 푸드뱅크 위생 및 안전관련 업무수행	12시간	사회복지사2급 운전면허2종 보통
김연수	담당 (0.3)	- 기탁식품 수령	12시간	운전면허1종 보통
이호심	담당 (0.5)	- 기탁식품 배분 - FMS 입력	20시간	사회복지사2급 운전면허2종 보통

(5) 세부 시행계획

추 진 내 용	1분기	2분기	3분기	4분기
● 기부식품사업장 점검
● 대상자 발굴 및 지원을 위한 네트워크 구축활동
● 이용대상자 교체
● 종사자 위생검사
● 푸드뱅크 사업장 Haccp 인증 재추진
● 성과분석 및 2014년도 사업계획 수립

Ⅴ. 평가 및 기대효과

(1) 사업수행 평가

목표	세부목표	프로그램	평가방법	평가지표 및 측정도구
잉여식품을 긴급지원대상자·수급권 탈락자 차상위계층등 취약계층들에게 효율적 식품지원을 통한 생활의 질 개선	부천지역내 사회복지 시설 및 기관을 통해 연 35000회 이상 취약계층에게 식품을 지원하고 행복e음서비스 연계를 통하여 기초생활수급권자의 비율을 50% 이내로 하여 지원 적정성 향상	FMS	기탁식품 배분 횟수가 연 35000회 이상이고 수급자 비율이 50%이내 인가?	FMS 통계자료
	기탁처 확보를 통해 연 2억 상당의 물품을 기탁받아 배분한다.		연간 총 기탁액수는?	FMS 통계자료
기탁식품을 취약계층에게 식품지원물품으로 활요함으로써 식품나눔운동의 저변을 확대	기탁받은 식품들을 섭취가능한 상태로 유통시켜 취약계층에게 제공한다		섭취 할 수 있는 음식상태로 연 1만건이상 제공하였는가?	FMS 통계자료
	기탁식품의 안정성확보를 위한 위생관리 시스템 적용	개인위생관리일지	종사자 위생 관리를 실시하고 있는가?	위생일지
식품을 매개로한 부천지역의 복지네트워크를 구축한다	수혜처 만족도 조사를 1회이상 실시하고 정보를 공유하여 수혜처간 식품지원망을 연결 할 수 있도록 한다	만족도 및 연계지원	만족도 및 욕구조사 실시 여부 연계 네트워크지원 횟수 조사	의뢰/ 회신서
		홍보사업	연 2회이상 홍보 활동 및 캠패인 시행 신규기탁처 5곳 이상을 발굴하여 식품 지원망을 구축하였는가?	FMS

(2) 기대효과

구분	기대효과
접근성·안정성의 향상	-지역밀착형 푸드뱅크의 설치로 지역내 취약계층의 접근성 및 대상자 발굴을 위한 연계성 향상 -식품기탁에 대한 대국민인식전환 및 실질적 기탁식품에 대한 적극적 제공서비스로 기탁식품에 대한 신뢰도 증대 -푸드뱅크 제공 식품에 대한 인식개선을 통한 취약계층의 거부감 개선 및 철저한 위생관리를 통한 안전사고 예방으로 기탁처의 식품안전에 대한 우려 해소
효과의 증대	- 행복e음 연계를 통해 국민기초생활수급자 중심의 푸드뱅크 운영을 수급권 탈락자, 긴급지원대상자, 차상위 계층 등 지역 저소득층 중점 지원전환 운영을 통한 효과성 증대 - 지역서비스연계기관 자료 공유 및 대상자 발굴네트워크 구축을 통한 지역위기가정의 실질적 식생활 개선효과와 잠재적 위기가정의 신빈곤층 추락방지 - 지역중심 기관연계성을 확대시켜 궁극적 자활을 위한 통합적 서비스 제공 - 사회적기업과 연계된 푸드뱅크 활동으로 일자리 창출개념의 서비스화 적용 및 정부지원의 한계성 극복
지역관련 실질적 정보수집	-지역밀착형 푸드뱅크 운영으로 현장중심 잠재적 기탁처 확보 및 식품기탁에 대한 대국민인식 개선 및 푸드뱅크관련 현장조사, 기초연구자료 및 서비스기관에 대한 실질적 정보수집
대안적 푸드뱅크 모델 개발	-지역자원의 효과적 연계프로그램의 시행으로 단순식품 제공 서비스의 한계 극복, 도구적 복지 서비스 활용

Ⅵ. 예산

(1) 연간푸드뱅크예산

구 분	산출근거	합계	보조금	자부담
총 계	-	34,089,984	0	34,089,984
차량비 86수 4344 (포터)	-유 류 대 : 350,000×12개월=4,200,000 -차량수리비 : 50,000×12개월= 600,000	4,800,000	0	4,800,000
식품포장 및 위생관리 비용	- 식품포장비용 : 350,000×12개월 = 4,200,000 - 위생관리비용 : 50,000×12개월 = 600,000	4,800,000	0	4,800,000
제세공과금	- 차량보험료 : 800,000×1회 = 80,0000 - 차동차세 : 30,000×1회 = 30,000 - 환경개선부담금 : 20,000×2회 = 40,000 - 자동차검사비 : 30000×1회 = 30,000	900,000	0	900,000
수용비 및 수수료	- 수용비 및 수수료 : 1,650,000	1,650,000	0	1,650,000
인건비	- 최저임금 기준 : 1,015,740×(1.7)×12개월 =48,755,520	21,939,984	0	21,939,984